湖南城市学院2016年资产清查任务分解表
序号
工作任务
责任单位
填写表格名称
一
设备家具清查
校属各单位
资产清查(系统里核对填写)
二
专项资产清查
1
应收票据清查
计划财务处
财清明细01行政事业单位应收票据清查明细表
2
应收账款清查
财清明细02行政事业单位应收账款清查明细表
3
预付账款清查
财清明细03行政事业单位预付账款清查明细表
4
其他应收款清查
财清明细04行政事业单位其他应收款清查明细表
5
存货清查
计划财务处、资产处
财清明细05行政事业单位存货清查明细表
6
应付票据清查
财清明细06行政事业单位应付票据清查明细表
7
应付账款清查
财清明细07行政事业单位应付账款清查明细表
8
预收账款清查
财清明细08行政事业单位预收账款清查明细表
9
其他应付款清查
财清明细09行政事业单位其他应付款清查明细表
10
借入款项清查
财清明细10行政事业单位借入款项清查明细表
11
资产负债清查
财清综01行政事业单位资产负债清查表
12
人员情况清查
人事处
财清综02行政事业单位机构人员情况表
13
房屋构筑物
基建与后勤管理处
财清综04-1行政事业单位房屋构筑物情况表
14
车辆情况清查
党政办、保卫、基建与后勤管理处
财清综04-2行政事业单位车辆情况表
15
无形资产
党政办
财清综05行政事业单位无形资产情况表
16
土地清查
党政办、资产处
财清综06行政事业单位占有使用土地情况表
17
在建工程清查
基建与后勤管理处、计划财务处
财清综07行政事业单位在建工程情况表
18
资产出租出借清查
财清综08行政事业单位资产出租出借情况表
19
对外投资清查
财清综09事业单位对外投资情况表
20
对外担保清查
财清综10行政事业单位担保情况表
三
行政事业单位固定（无形）资产盘点单
21
房屋类资产
基建与后勤管理处(系统录入)
行政事业单位固定（无形）资产盘点单—房屋类资产
22
构筑物类资产
行政事业单位固定（无形）资产盘点单—构筑物类资产
23
交通运输工具类清查
党政办(系统录入)
行政事业单位固定（无形）资产盘点单—交通运输工具类资产
24
图书类清查
图书馆(系统录入)
行政事业单位固定（无形）资产盘点单—图书类资产
25
植物类清查
行政事业单位固定（无形）资产盘点单—植物类资产
26
无形资产清查
行政事业单位固定（无形）资产盘点单—无形资产类资产
说明：1、本次国有资产清查，包括学校的单位基本情况清查、财务清理、财产清查、资产核实等方面，共涉及57张报表。
2、除资产处负责填报的报表外，还有部分专项资产清查需以上部门配合填写完成。
3、设备、家具的清查，各单位按“以账对物、以物对帐，帐实相符”的原则进行清理，并确保条码标签与实物相符。
4、因年代久远、技术参数落后淘汰、已无使用价值的设备和家具可酌情申请报废。
5、所有报表2016年6月1日前上交资产处，以便后段工作的开展。
